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焦作市发展和改造委员会关于《焦作市本级政府采购服务资金绩效情况专项审计调查》审计整改结果的声明

2020年03月19日 11:19 来源:焦作市发展与改制委员会打印

2019年,区工商局依照相关规定对我单位开展了政权采购服务资金绩效情况专项审计,并出具了《焦作市财政局专项审计调查报告》(绍市审调报[2019]27号)(以下简称:《审计调查报告》)。《审计调查报告》对我单位建立全面政府采购服务制度框架和全程监管体制、振兴信息平台等工作予以了确认,同时也指明若干问题和工作建议。故此,我单位高度重视,话题研究配置整改工作方案,逐项落实工作举措,现将审计整改结果公报如下:

一、审计查明问题的整治情况

(一)关于政府采购服务开展对象审查力度之整治情况。

审计报告指出:有些政府采购服务项目承接主体不符合规定,对承接主体审查力度不够。

针对审计报告问题整改情况:我单位组织工作人员对相关制度和工作规范进行了读书梳理,并对照规范要求,深化了召开主体资格的审核力度,明显购买服务项目承接主体的有血有肉条件。

1.关于政府采购程序规范性的整治情况。

审计报告指出:分割项目规避招投标、未按合同规定支付款项、政府采购逆程序。

针对审计报告问题整改情况:我单位立足长效,树立全面相关工作制度,已研究出台《焦作市发展和改造委员会常务风险控制制度(修订稿)》。该制度根据合同金额规范了合同支付比例和付出时间,并对政府采购的前面审批、事中监督及随后报销等制定了一连串制度流程,使得规范政府采购程序,深化合同管理,紧紧财务报销流程。

2.关于招投标规范性的整治情况。

审计报告指出:政府投资项目概算招投标规范性存在问题。

针对审计报告问题整改情况:为进一步规范政府投资项目概算招投标工作,自2018年1月起,我单位专门制订了《焦作市投资项目概算评估咨询管理暂行办法》等文件,以公开招标形式确定评估咨询单位,每个政府投资项目概算评估任务,户均按照实施办法从上述招标确定的入围评估机构中抽取任务承接单位,全总抽签过程均在委机关纪委、做事的监察下开展,并对每次抽签过程进行记录,确保概算评估工作之正义公开公正。根据审计报告指出的题材,我单位已在具体工作中进一步规范有关制度规范,并严格落实有关规定,深化执行情况之监督管理。

3.关于未按规定建立基本公共服务绩效评价制度和监理问责机制的整治情况。

审计报告指出:我单位未研究制定基本公共服务规范体系,未建立基本公共服务绩效评价制度和监理问责机制。

针对审计报告问题整改情况:当前在最初政策对接的基础上,已着手开展有关前期研究工作,名将在省级主管单位公布基本公共服务规范体系实施意见后,认真抓好贯彻落实工作,实在推进全市基本公共服务系统建设。

4.关于绩效评价报告质量不好的整治情况。

审计报告指出:委托第三方进行之时效评价报告质量不合格。

针对审计报告问题整改情况:增长事前、事中、事以后的全程管理,特别是严峻实行老虎机游戏大厅门有关文件精神,进一步增强事前制定目标和事中绩效管理。同时,深化绩效评价监督力度,谨慎选择第三方机构,从严审批第三方提交的时效评价报告。不断完善绩效评价结果应用机制,对每个项目的时效评价结果及时申报有关事务处室,并将评价结果与第二年预算挂钩,增强资产运用效率。

二、关于审计建议的采纳情况

对审计报告指出的审批建议,我单位组成整改工作,已逐项对照落实到位。

(一)增长内控建设,专业政府采购服务工作机制。根据审计建议和本部门实际,围绕“一度意见,两个目录,多少个艺术”的大政方针框架,创新完善《焦作市发展和改造委员会常务风险控制制度(修订稿)》,对政府采购风险点进行梳理,并针对风险点,其次采购预算编制、购买活动管理、购买结果验收、购买效果评价等方面实行有效控制,合同采购活动合法合规。

(二)注重绩效管理,增强疗效评价报告质量。根据审计建议,加大绩效管理的倚重程度,深化绩效管理。穿越量化指标,增长了召开主体服务绩效管理和邮政资金运用绩效管理。主动引入第三方参与绩效管理工作,穿越制定有关考核办法,对他工作能力开展实用的审核,确保其有力量完成我单位有关项目的时效管理工作。长效评价结果与第二年预算安排挂钩,不断完善绩效评价结果应用机制,对每个项目的时效评价结果及时申报有关事务处室,增强资产运用效率。

(三)增长认识,为期公开政府采购服务信息。根据审计建议,认真学习政府采购服务信息公开的有关制度要求,主动争取政务信息公开主管单位的工作指导,优化做好有关信息公开办事,适时在丹江口市发展和改造委员会政府信息公开年报中公开政府采购服务信息。

三、其余需要公告的情节

暂无。

 

 

焦作市发展和改造委员会

2020年3月13日


   
   
   
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